Informações atualizadas em: 26/06/2024 14:15:37
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/06/2020 | Valor: 380,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 300268-3 | ||
| Credor: PASEP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: - | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.122.0007.2013 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 4.091,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 151-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/06/2020 | Valor: 945,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: APARECIDA DE FATIMA ARLEU BRAGANCA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: , 36740-000 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.304.0075.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 54.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: LUPE ENXOVAIS HOSPITALARES E HOTELARIA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 252,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: Roberto Rangel Júnior - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.305.0461.2096 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 2.325,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 608 | Conta: 624073-3 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.10.301.0075.2034 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do PSF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/06/2020 | Valor: 1.162,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 471-5 | Conta: 21029-3 | ||
| Credor: MERCADO DOMINGOS RUBACK LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 0 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.122.0007.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 63.658,10 |